Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module Finances

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Factures

2. Cliquer sur Envoyer relance

Actions à réaliser : 

1. Sélectionner le client à relancer (possible de cocher plusieurs clients)

2. Cliquer sur Suivant

Actions à réaliser : 

1. Choisir le rapport à envoyer/imprimer

2. Cliquer sur Suivant

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur le modèle d'email à envoyer

2. Cliquer sur Suivant

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur imprimer/envoyer selon votre choix

2. Cliquer sur Quitter